R-3 Werkstad OverAmstel budgetneutraal (eenjarig)
Werkstad OverAmstel € 50.000 lagere lasten
Anterieure overeenkomsten Werkstad OverAmstel € 50.000 Dotatie reserve.
Werkstad OverAmstel Woonboten lagere ontrekking reserve € 76.000.
Bijstelling van diverse budgetten Werkstad OverAmstel Woonboeten € 76.000.
Werkstad OverAmstel € 50.000 lagere baten
Anterieure overeenkomsten Werkstad OverAmstel € 50.000 hogere bijdrage.
Bijstelling bijdrage subsidie MRA flexibele schil € 200.000.
Lagere onttrekking reserve MRA subsidie flexibele schil € 200.000.Bovenstaand de verschillen aan de lasten- en batenzijde. Hieronder toegelicht.
MRA subsidie flexibele Schil budgettairneutraal
Meerdere MRA gemeenten hebben een tekort aan personele capaciteit en expertise op bepaalde thema’s, zoals stedenbouwkundigen, juristen en planeconomen. Dit heeft gevolgen voor de voortgang van de woningproductie in deze gemeenten. In 2018 is daarom de flexibele schil van de MRA opgezet. Dit komt voort uit het 'Actieprogramma Woningproductie MRA 2018-2025' van 28 februari 2019. Het programma geeft de gemeenten binnen de MRA ruimte om extra inzet en capaciteit extern in te huren voor projecten die bijdragen aan het versnellen van de woningbouwproductie. Gemeenten kunnen een beroep doen op de flexibele schil als het ze zelf niet lukt om de capaciteitsvraag op te lossen. De deelnemende MRA gemeenten hebben onderling afgestemd dat de gemeente Amsterdam voor de ondersteuning van de MRA door het MRA bureau de rol van werkgever op zich heeft genomen en de financiën van de MRA beheert.
Voor de gebiedsontwikkeling is deze subsidie aangevraagd. Voor Werkstad OverAmstel is deze voor 2022 aangevraagd en hiervan is een bedrag van € 200.000 toegekend. Aangezien hier in de begroting geen rekening mee is gehouden, leidt dit tot een voordeel van € 200.000 ten opzichte van de begroting. Dit bedrag zorgt voor een lagere onttrekking uit de reserve.
Per saldo is dit budgettair neutraal.
Anterieure overeenkomsten Werkstad OverAmstel € 50.000 budgettair neutraalNaast de toegekende subsidie voor de Flexibele Schil vanuit de MRA zijn er voor de Werkstad OverAmstel diverse nieuwe overeenkomsten gesloten met initiatiefnemers, waarin afspraken worden gemaakt over de vergoeding van de gemeentelijke kosten en in sommige gevallen ook de historische kosten. Hierdoor vallen de opbrengsten iets hoger uit. Ten aanzien van overige diensten derden worden er minder uitgaven verwacht. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 50.000 ten opzichte van de begroting.
De dotatie in de reserve zorgt voor een budgettair neutrale saldo.
Werkstad OverAmstel Woonboten € 76.000 budgettair neutraal
De behandeling van het beroep op het bestemmingsplan vindt naar verwachting in 2023 plaats. Ook wordt in 2022 waarschijnlijk nog niet wordt gestart met het verplaatsen van woonboten en het herinrichten van de kade. Hierdoor vallen de kosten naar verwachting € 76.000 lager uit dan begroot.
Door de lagere kosten vindt er een lagere onttrekking uit de reserve plaats. Per saldo is dit budgettair neutraal.