Resultaat na tweede Burap 2022
Lasten | Baten | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|
Primitieve Begroting 2022 | -38.949 | 39.117 | 168 | Positief |
1e Burap 2022 | -3.347 | 3.342 | -5 | Negatief |
2e Burap 2022 | -1.749 | 2.958 | 1.209 | Positief |
Resultaat na 2e Burap 2022 | -44.045 | 45.416 | 1.372 | Positief |
Het begrotingssaldo op basis van de primitieve begroting is voor 2022 € 168.000, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 11 november 2021.
In de eerste Burap 2022 zijn mutaties opgenomen van per saldo € 5.000 negatief waarna het begroot resultaat voor 2022 uitkwam op € 163.000 positief.
In deze tweede Burap 2022 zijn mutaties opgenomen van per saldo € 1.209.000 positief waarna het begroot resultaat voor 2022 uitkomt op € 1.372.000 positief.
De belangrijkste positieve budgetmutaties komen voort uit met name de verwachte lagere uitgaven aan jeugdzorg, de ontvangen subsidie voor Werkstad OverAmstel, de vergoeding voor de afgegeven vergunningen voor glasvezel, de hogere ozb ontvangsten en de impact van de mei- en septembercirculaire. In de circulaires zijn vergoedingen opgenomen voor de energietoeslag die zijn verwerkt in het programma financiën, de uitgaven van de energietoeslag zijn verwerkt in het programma sociaal.
Tegenover de positieve budgetmutaties staan ook diverse negatieve budgetmutaties bij alle programma's, we noemen de grootste; extra uitgaven aan participatie, de verwachte lagere ontvangsten aan leges bouwvergunningen en de uitgaven energietoeslag en klimaatakkoord waarvoor we een vergoeding ontvangen in de algemene uitkering.
Wij verwijzen u graag naar de programma’s waarin alle afzonderlijke posten per programma zijn toegelicht.