Inleiding

Voor u ligt de tweede Bestuursrapportage 2022 (Burap) van de gemeente Ouder-Amstel.

Er komt veel op inwoners, ondernemers en gemeente af: de gevolgen van de coronapandemie, de effecten van de oorlog in Oekraïne en de stijgende kosten voor energie en levensonderhoud. Vacatures zijn lastig in te vullen hetgeen grote druk geeft op de uitvoering van taken en er is onzekerheid over inkomsten vanuit het Rijk, deze blijven sterk schommelen.

Het resultaat opgenomen in de tweede Burap 2022 geeft een positiever beeld dan was begroot voor 2022. Een korte verklaring voor de aanpassing van het begrote resultaat is te vinden onder het kopje "Resultaat na tweede Burap 2022". De uitgebreidere toelichting is te vinden in de overzichten per programma waarbij elke budgetmutatie is toegelicht.

In deze tweede Burap informeert het college de raad over de beleidsmatige ontwikkelingen. Daarnaast worden voorstellen gedaan ter bijstelling van de lopende begroting en het prognosticeren van het rekeningresultaat 2022. Wanneer deze bijstellingen doorwerken naar 2023 en verder wordt dit aangegeven en is dit ook als zodanig verwerkt in de Programmabegroting 2023-2026.

De tweede Burap is per programma ingedeeld waarbij per programma eerst de ontwikkelingen zonder begrotingswijziging zijn opgenomen, gevolgd door de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting. Vervolgens is er een overzicht met budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023; het betreft uitvoering van beleid geraamd in 2022 waarvan de uitvoering vertraagd is; via budgetoverheveling wordt verzocht deze incidentele budgetten te mogen aanwenden in 2023. De tweede Burap wordt afgesloten met een financiële samenvatting van de wijzigingen in de begroting 2022 en de impact hiervan op het resultaat 2022. Een overzicht van de ontwikkeling van de reserves, voorzieningen en investeringen is hieraan toegevoegd.