Inleiding
Inleiding
Corona
Resultaat na tweede Burap 2022
Programma Sociaal
Programma Sociaal
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Wmo
Wmo
Leerlingenvervoer
Ontwikkelingen voorzieningen Wmo
Jeugd
Jeugd
Ontwikkeling hoog-specialistische jeugdhulp (HSJH)
Dyslexie
Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen
Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen
Opvang Vluchtelingen
Project Datagedreven sturing Sociaal Domein
Werk en Inkomen
Werk en Inkomen
Schuldhulpverlening
Participatie en minima
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Wmo
Wmo
S-1 Maatjesproject ROADS € 7.000 voordeel (eenjarig)
Jeugd
Jeugd
S-2 Ontwikkelingen jeugdhulp € 500.000 voordeel (eenjarig)
Sport, cultuur en recreatie
Sport, cultuur en recreatie
S-3 Lokaal sportakkoord € 10.000 budgetneutraal (eenjarig)
S-4 Onderhoud bomen € 10.000 nadeel (eenjarig)
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
S-5 Inzet sociaal domein Duo+ € 46.000 nadeel (eenjarig)
S-6 Opvang vluchtelingen Oekraïne € 741.000 budgetneutraal (eenjarig)
S-7 Voorlichting drugs en alcohol € 15.000 voordeel (eenjarig)
Gezondheid
Gezondheid
S-8 Preventieakkoord € 6.000 budgetneutraal (eenjarig)
S-9 Verslavingszorg en uitvoering gezondheidsnota € 10.000 voordeel (eenjarig)
Werk en inkomen
Werk en inkomen
S-10 Participatiewet € 170.000 nadeel (eenjarig)
S-11 Hotel- en accommodatieregeling (HAR) € 100.000 budgetneutraal (eenjarig)
S-12 Rijksbijdrage statushouders € 10.000 budgetneutraal (eenjarig)
S-13 Energietoeslag € 300.000 budgetneutraal (eenjarig)
S-14 Schuldhulpverlening € 20.000 voordeel (eenjarig) en € 23.000 euro budgetneutraal (eenjarig)
Onderwijs
Onderwijs
S-15 Peuteraanbod € 36.500 voordeel (eenjarig)
S-16 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) € 70.000 budgetneutraal (eenjarig)
S-17 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) € 40.000 budgetneutraal (eenjarig)
S-18 Beleid kinderopvang € 30.000 voordeel (eenjarig)
Overhevelingen van 2022 naar 2023
Risico´s
Programma Ruimte
Programma Ruimte
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Projecten
Projecten
Werkstad OverAmstel
De Nieuwe Kern (DNK)
Entrada
Drie percelen Ouderkerk aan de Amstel
Centrumplan
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
Implementatie Omgevingswet Ouder-Amstel
Economie en toerisme
Economie en toerisme
Toerisme & Recreatie
Verkeer, wegen en water
Verkeer, wegen en water
Mobiliteitsplan
Milieu
Milieu
Duurzaamheid
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Projecten
Projecten
R-1 Perceel Holendrechterweg € 50.000 nadeel (eenjarig)
R-2 Entrada budgetneutraal (eenjarig)
R-3 Werkstad OverAmstel budgetneutraal (eenjarig)
R-4 De Nieuwe Kern budget Ouder-Amstel niet verhaalbaar € 60.000 voordeel (eenjarig)
R-5 De Nieuwe Kern plankosten verhaalbaar budgetneutraal (eenjarig)
R-6 Actualisatie gebiedsontwikkeling € 278.000 voordeel
R-7 Ruimtelijke projecten € 88.900 nadelig (eenjarig)
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
R-8 Verlagen inkomsten bouwleges € 623.000 nadeel (eenjarig)
R-9 Verschuiving inkomsten naar kabels en leidingen € 30.000 nadeel (eenjarig)
R-10 Implementatie Omgevingswet digitalisering € 45.000 nadeel (eenjarig)
R-11 Inhuur op ontwikkelagenda VTH € 15.600 nadeel (eenjarig)
R-12 Bijdrage Duo+ voor inzet Bodemspecialist € 23.000 nadeel (eenjarig)
Verkeer, wegen en water
Verkeer, wegen en water
R-13 Nota Energiebelasting geclusterde aansluitingen 2019 t/m 2021 € 35.000 nadeel (eenjarig)
R-14 Parkeervergunningen ABP € 86.000 voordeel en € 24.000 voordeel (eenjarig)
R-15 Ontheffingen blauwe zone Duivendrecht € 30.000 voordeel (eenjarig)
Milieu
Milieu
R-16 Klimaatakkoord € 107.754 nadeel (eenjarig)
R-17 Energieneutraal vastgoed € 15.000 nadeel (eenjarig)
R-18 Energiebesparingsakkoord € 19.377 nadeel (eenjarig)
R-19 Energiearmoede en nationaal isolatieplan budgetneutraal (eenjarig)
R-20 Duo+ bijdrage vanuit Ouder-Amstel: Duurzaamheid € 3.000 nadeel (eenjarig)
Groen
Groen
R-21 Beheer Jan Hekmanschool en dorpshuis Duivendrecht, € 27.465 en € 1.638 nadeel (eenjarig)
R-22 Onderhoud bomen € 26.000 nadeel (eenjarig)
Overhevelingen van 2022 naar 2023
Overhevelingen van 2022 naar 2023
Wonen en Ruimte
Wonen en Ruimte
Implementatie Omgevingswet € 80.000
Verkeer, wegen en water
Verkeer, wegen en water
Overheveling budget onderhoud wegen € 90.000
Risico´s
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Bevolkingszaken
Bevolkingszaken
B-1 Gemeenteraadsverkiezingen € 20.000 nadeel (eenjarig)
B-2 Rijbewijzen € 25.000 nadeel (eenjarig)
B-3 Reisdocumenten € 28.000 voordeel (eenjarig)
B-4 Grote aanvraag glasvezelprojecten € 209.000 voordeel (eenjarig)
Bestuur en communicatie
Bestuur en communicatie
B-5 Rekenkamer € 15.000 voordeel (eenjarig)
B-6 Wachtgeld ex-wethouders € 78.000 nadeel (eenjarig)
B-7 Re-integratiekosten oud-wethouders € 30.000 nadeel (eenjarig)
B-8 Algemene reserve € 675.580 nadeel
Veiligheid en openbare orde
Veiligheid en openbare orde
B-9 Onderzoek plaatsing Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) Ouderkerk € 31.000 voordeel (eenjarig)
Overige mutaties
Overige mutaties
B-10 Overige mutaties € 7.900 voordeel (eenjarig)
Overhevelingen van 2022 naar 2023
Risico´s
Programma Financiën
Programma Financiën
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering
Treasury
Treasury
Treasurystatuut
Toekomstige financieringslasten - rentelast
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
F-1 Opbrengst ozb € 366.512 voordeel (eenjarig; meerjarig effect is verwerkt in de begroting van 2023 en volgende jaren). Opbrengst ozb niet-woningen voor de jaren t/m 2021 bedraagt € 50.000 voord
F-2 Algemene uitkering; Meicirculaire 2022 € 782.000 voordeel (meerjarig)
F-3 Algemene uitkering; Septembercirculaire 2022 € 994.000 voordeel (meerjarig)
F-4 Stelpost indexaties vrijval € 50.000 voordeel (eenjarig)
F-5 Ziekteverzuim vervanging door inhuur derden bedrijfsvoering € 7.500 (eenjarig)
Overhead
Overhead
F-6 Managementinformatie middels dashboards € 12.630 nadeel (eenjarig)
F-7 Arbozorg € 6.000 nadeel (eenjarig)
F-8 Interne communicatie € 11.370 nadeel (eenjarig)
F-9 Energieneutraal gemeentelijk vastgoed € 15.000 nadeel (eenjarig)
F-10 Inkomsten leges kabels en leidingen € 13.000 voordeel (eenjarig)
Overhevelingen van 2022 naar 2023
Risico´s
Resultaat na begrotingswijzigingen
Overzicht reserves
Overzicht reserves
Toelichting op de reserves
Toelichting op de reserves
Reserve dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis
Reserve groot planmatig onderhoud
Reserve ruimtelijke projecten
Reserve budgetoverhevelingen
Algemene reserve
Overzicht voorzieningen
Overzicht voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
Voorziening pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers
Investeringen
Investeringen
IS-1 Lening Amstelbad € 245.000 budgetneutraal
IS-2 en IS-3 Afboeken boekwaarde d'Oude School € 78.000
IR-6 Waver € 40.000
IR-7 Meidoornstraat € 181.000
IR-8 en IR-10 Binnenweg en Hoger Einde-Noord € 573.500
IR -12 Speeltoestellen € 70.000 overheveling, investering van € 10.000.
IR - 14 Koninginnenbuurt vervangen riool € 150.000
IR - 16 Rijksstraatweg vervangen riool € 725.000
IR - 17 Sluisplein riool € 40.000
IR - 18 Begoniastraat riool € 25.000
Download deze pagina
Aan PDF toevoegen
Selectie bekijken
Download document
2e Bestuursrapportage 2022
Gemeente Ouder-Amstel
Inhoudsopgave
Download menu
Download deze pagina
Aan PDF toevoegen
Verwijder uit PDF
Selectie bekijken
Download document
Home
Programma Ruimte
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Milieu
R-20 Duo+ bijdrage vanuit Ouder-Amstel: Duurzaamheid € 3.000 nadeel (eenjarig)
Inleiding
Inleiding
Corona
Resultaat na tweede Burap 2022
Programma Sociaal
Programma Sociaal
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Wmo
Wmo
Leerlingenvervoer
Ontwikkelingen voorzieningen Wmo
Jeugd
Jeugd
Ontwikkeling hoog-specialistische jeugdhulp (HSJH)
Dyslexie
Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen
Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen
Opvang Vluchtelingen
Project Datagedreven sturing Sociaal Domein
Werk en Inkomen
Werk en Inkomen
Schuldhulpverlening
Participatie en minima
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Wmo
Wmo
S-1 Maatjesproject ROADS € 7.000 voordeel (eenjarig)
Jeugd
Jeugd
S-2 Ontwikkelingen jeugdhulp € 500.000 voordeel (eenjarig)
Sport, cultuur en recreatie
Sport, cultuur en recreatie
S-3 Lokaal sportakkoord € 10.000 budgetneutraal (eenjarig)
S-4 Onderhoud bomen € 10.000 nadeel (eenjarig)
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
S-5 Inzet sociaal domein Duo+ € 46.000 nadeel (eenjarig)
S-6 Opvang vluchtelingen Oekraïne € 741.000 budgetneutraal (eenjarig)
S-7 Voorlichting drugs en alcohol € 15.000 voordeel (eenjarig)
Gezondheid
Gezondheid
S-8 Preventieakkoord € 6.000 budgetneutraal (eenjarig)
S-9 Verslavingszorg en uitvoering gezondheidsnota € 10.000 voordeel (eenjarig)
Werk en inkomen
Werk en inkomen
S-10 Participatiewet € 170.000 nadeel (eenjarig)
S-11 Hotel- en accommodatieregeling (HAR) € 100.000 budgetneutraal (eenjarig)
S-12 Rijksbijdrage statushouders € 10.000 budgetneutraal (eenjarig)
S-13 Energietoeslag € 300.000 budgetneutraal (eenjarig)
S-14 Schuldhulpverlening € 20.000 voordeel (eenjarig) en € 23.000 euro budgetneutraal (eenjarig)
Onderwijs
Onderwijs
S-15 Peuteraanbod € 36.500 voordeel (eenjarig)
S-16 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) € 70.000 budgetneutraal (eenjarig)
S-17 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) € 40.000 budgetneutraal (eenjarig)
S-18 Beleid kinderopvang € 30.000 voordeel (eenjarig)
Overhevelingen van 2022 naar 2023
Risico´s
Programma Ruimte
Programma Ruimte
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Projecten
Projecten
Werkstad OverAmstel
De Nieuwe Kern (DNK)
Entrada
Drie percelen Ouderkerk aan de Amstel
Centrumplan
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
Implementatie Omgevingswet Ouder-Amstel
Economie en toerisme
Economie en toerisme
Toerisme & Recreatie
Verkeer, wegen en water
Verkeer, wegen en water
Mobiliteitsplan
Milieu
Milieu
Duurzaamheid
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Projecten
Projecten
R-1 Perceel Holendrechterweg € 50.000 nadeel (eenjarig)
R-2 Entrada budgetneutraal (eenjarig)
R-3 Werkstad OverAmstel budgetneutraal (eenjarig)
R-4 De Nieuwe Kern budget Ouder-Amstel niet verhaalbaar € 60.000 voordeel (eenjarig)
R-5 De Nieuwe Kern plankosten verhaalbaar budgetneutraal (eenjarig)
R-6 Actualisatie gebiedsontwikkeling € 278.000 voordeel
R-7 Ruimtelijke projecten € 88.900 nadelig (eenjarig)
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
R-8 Verlagen inkomsten bouwleges € 623.000 nadeel (eenjarig)
R-9 Verschuiving inkomsten naar kabels en leidingen € 30.000 nadeel (eenjarig)
R-10 Implementatie Omgevingswet digitalisering € 45.000 nadeel (eenjarig)
R-11 Inhuur op ontwikkelagenda VTH € 15.600 nadeel (eenjarig)
R-12 Bijdrage Duo+ voor inzet Bodemspecialist € 23.000 nadeel (eenjarig)
Verkeer, wegen en water
Verkeer, wegen en water
R-13 Nota Energiebelasting geclusterde aansluitingen 2019 t/m 2021 € 35.000 nadeel (eenjarig)
R-14 Parkeervergunningen ABP € 86.000 voordeel en € 24.000 voordeel (eenjarig)
R-15 Ontheffingen blauwe zone Duivendrecht € 30.000 voordeel (eenjarig)
Milieu
Milieu
R-16 Klimaatakkoord € 107.754 nadeel (eenjarig)
R-17 Energieneutraal vastgoed € 15.000 nadeel (eenjarig)
R-18 Energiebesparingsakkoord € 19.377 nadeel (eenjarig)
R-19 Energiearmoede en nationaal isolatieplan budgetneutraal (eenjarig)
R-20 Duo+ bijdrage vanuit Ouder-Amstel: Duurzaamheid € 3.000 nadeel (eenjarig)
Groen
Groen
R-21 Beheer Jan Hekmanschool en dorpshuis Duivendrecht, € 27.465 en € 1.638 nadeel (eenjarig)
R-22 Onderhoud bomen € 26.000 nadeel (eenjarig)
Overhevelingen van 2022 naar 2023
Overhevelingen van 2022 naar 2023
Wonen en Ruimte
Wonen en Ruimte
Implementatie Omgevingswet € 80.000
Verkeer, wegen en water
Verkeer, wegen en water
Overheveling budget onderhoud wegen € 90.000
Risico´s
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Bevolkingszaken
Bevolkingszaken
B-1 Gemeenteraadsverkiezingen € 20.000 nadeel (eenjarig)
B-2 Rijbewijzen € 25.000 nadeel (eenjarig)
B-3 Reisdocumenten € 28.000 voordeel (eenjarig)
B-4 Grote aanvraag glasvezelprojecten € 209.000 voordeel (eenjarig)
Bestuur en communicatie
Bestuur en communicatie
B-5 Rekenkamer € 15.000 voordeel (eenjarig)
B-6 Wachtgeld ex-wethouders € 78.000 nadeel (eenjarig)
B-7 Re-integratiekosten oud-wethouders € 30.000 nadeel (eenjarig)
B-8 Algemene reserve € 675.580 nadeel
Veiligheid en openbare orde
Veiligheid en openbare orde
B-9 Onderzoek plaatsing Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) Ouderkerk € 31.000 voordeel (eenjarig)
Overige mutaties
Overige mutaties
B-10 Overige mutaties € 7.900 voordeel (eenjarig)
Overhevelingen van 2022 naar 2023
Risico´s
Programma Financiën
Programma Financiën
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering
Treasury
Treasury
Treasurystatuut
Toekomstige financieringslasten - rentelast
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
F-1 Opbrengst ozb € 366.512 voordeel (eenjarig; meerjarig effect is verwerkt in de begroting van 2023 en volgende jaren). Opbrengst ozb niet-woningen voor de jaren t/m 2021 bedraagt € 50.000 voord
F-2 Algemene uitkering; Meicirculaire 2022 € 782.000 voordeel (meerjarig)
F-3 Algemene uitkering; Septembercirculaire 2022 € 994.000 voordeel (meerjarig)
F-4 Stelpost indexaties vrijval € 50.000 voordeel (eenjarig)
F-5 Ziekteverzuim vervanging door inhuur derden bedrijfsvoering € 7.500 (eenjarig)
Overhead
Overhead
F-6 Managementinformatie middels dashboards € 12.630 nadeel (eenjarig)
F-7 Arbozorg € 6.000 nadeel (eenjarig)
F-8 Interne communicatie € 11.370 nadeel (eenjarig)
F-9 Energieneutraal gemeentelijk vastgoed € 15.000 nadeel (eenjarig)
F-10 Inkomsten leges kabels en leidingen € 13.000 voordeel (eenjarig)
Overhevelingen van 2022 naar 2023
Risico´s
Resultaat na begrotingswijzigingen
Overzicht reserves
Overzicht reserves
Toelichting op de reserves
Toelichting op de reserves
Reserve dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis
Reserve groot planmatig onderhoud
Reserve ruimtelijke projecten
Reserve budgetoverhevelingen
Algemene reserve
Overzicht voorzieningen
Overzicht voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
Voorziening pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers
Investeringen
Investeringen
IS-1 Lening Amstelbad € 245.000 budgetneutraal
IS-2 en IS-3 Afboeken boekwaarde d'Oude School € 78.000
IR-6 Waver € 40.000
IR-7 Meidoornstraat € 181.000
IR-8 en IR-10 Binnenweg en Hoger Einde-Noord € 573.500
IR -12 Speeltoestellen € 70.000 overheveling, investering van € 10.000.
IR - 14 Koninginnenbuurt vervangen riool € 150.000
IR - 16 Rijksstraatweg vervangen riool € 725.000
IR - 17 Sluisplein riool € 40.000
IR - 18 Begoniastraat riool € 25.000
Home
Programma Ruimte
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Milieu
R-20 Duo+ bijdrage vanuit Ouder-Amstel: Duurzaamheid € 3.000 nadeel (eenjarig)
R-19 Energiearmoede en nationaal isolatieplan budgetneutraal (eenjarig)
Groen
R-20 Duo+ bijdrage vanuit Ouder-Amstel: Duurzaamheid
€ 3.000
nadeel (eenjarig)
Onze bijdrage voor de inzet op duurzaamheid dient enigzins opgehoogd te worden.
Stel uw tan:document zelf samen
Inleiding
Corona
Resultaat na tweede Burap 2022
Programma Sociaal
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Overhevelingen van 2022 naar 2023
Risico´s
Programma Ruimte
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Overhevelingen van 2022 naar 2023
Risico´s
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Overhevelingen van 2022 naar 2023
Risico´s
Programma Financiën
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Overhevelingen van 2022 naar 2023
Risico´s
Resultaat na begrotingswijzigingen
Overzicht reserves
Toelichting op de reserves
Overzicht voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
Investeringen
IS-1 Lening Amstelbad € 245.000 budgetneutraal
IS-2 en IS-3 Afboeken boekwaarde d'Oude School € 78.000
IR-6 Waver € 40.000
IR-7 Meidoornstraat € 181.000
IR-8 en IR-10 Binnenweg en Hoger Einde-Noord € 573.500
IR -12 Speeltoestellen € 70.000 overheveling, investering van € 10.000.
IR - 14 Koninginnenbuurt vervangen riool € 150.000
IR - 16 Rijksstraatweg vervangen riool € 725.000
IR - 17 Sluisplein riool € 40.000
IR - 18 Begoniastraat riool € 25.000
SELECTIE
0
- geselecteerd
Direct downloaden
Volledige pdf